目录

第一部分株洲市就业服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市就业服务中心

单位概况

一、部门职责

株洲市就业服务中心是隶属于株洲市人力资源和社会保障  局管理的副处级公益一类事业单位。本部门主要职责是：承担城 镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作；承担全 益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息 统计工作；承担就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下 岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学 生的就业援助工作。指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调 落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规 划。组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收 集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介 工作；承担创业服务信息统计工作。承担全市就业培训工作规划 的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训 定点机构的管理工作；承担就业培训师资队伍的建设和管理工  作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市就业服务中心内设机构包括： 综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务

科、职业培训服务科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位。2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市就业服务中心本级。

第二部分

部门决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 部门：公开07表

部门：株洲市劳动就业服务中心        2023年度                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1123.38万元。与上年(1032.2万元)相比，增加91.18万元，提高8%,其中基本支出650.85万元，比去年747.39万元，减少96.54万元，降低12.9%,由于人员经费和公用经费的减少；项目支出472.53万元，比去年284.81万元增加187.72万元，提高65.9%，是因为发放2023年度创业培训补贴和一次性创业补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1123.38万元，其中：财政拨款收入1123.38万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1123.38万元，其中：基本支出650.85万元， 占57.9%;项目支出472.53万元，占42.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1123.38万元,与上年(1032.2万元)相比，增加91.18万元，提高8%,其中基本支出650.85万元，比去年747.39万元减少96.54万元，降低12.9%,由于人员经费和公用经费的减少；项目支出472.53万元，比去年284.81万元增加187.72万元，提高65.9%，是因为发放2023年度创业培训补贴和一次性创业补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1123.38万元，占本年支出合计的100.0%,与上年(1032.2万元)相比，增加91.18万元，提高8%,其中基本支出650.85万元，比去年747.39万元减少96.54万元，降低12.9%,是因为人员经费和公用经费的减少；项目支出472.53万元，比去年284.81万元增加187.72万元，提高65.9%，是因为发放2023年度创业培训补贴和一次性创业补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1123.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1004.44万元，占89.4%;卫生健康支出50.06万元，占4.5%;住房保障支出38.91万元，占 3.5%，农林水支出29.97，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为578.46 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1032.2万元，完成年初预算的178.4%,其中：

1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为467.43万元，支出决算为433.39万元，完成预算数92.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预留的一个月基本工资未使用完。

2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)。

    年初预算为0万元，支出决算为0万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

年初预算为44万元，支出决算为43.83万元，决算数基本与年初预算数持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为48.23万元，支出决算为46.1万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为24.11万元，支出决算为23.05万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴（项）

 年初预算为0万元，支出决算为206.62万元，决算数大于于年初预算数的主要原因是：就业专项支出追加。

    7、社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一位退休职工2023年去世，追加抚恤金。

8、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为64.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业专项支出追加。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴 ( 项 ) 。

年初预算为0万元，支出决算为10.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益性社会保险补贴。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 ( 项 ) 。

年初预算为0万元，支出决算为27.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公益岗位补贴。

11、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为105.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助指标。

12、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加就业补助指标。

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 ( 项 ) 。

年初预算为19.88万元，支出决算为18.97万元，支出决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。

年初预算为31.93万元，支出决算为31.08万元，决算数与预算数基本持平。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为40.56万元，支出决算为38.91万元，决算数小于年初预算的主要原因是：人员调整。

16、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息和奖补（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，决算数大于年初预算的主要原因是：创业担保贷款贴息和奖补未纳入年初预算，属于年中追加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出650.85万元，其  中：人员经费552.09万元，占基本支出的84.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积 金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金；公用经费98.76万元，占基本支出的15.2%,主要包括办公费、印刷费、 电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、 工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.35万元，支出决算为 3.3万元，完成预算的99%。

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.85万元，支出决算为0.81万元。预算完成率为98.5%,决算数小于预算数的原因是公务接待次数没有达到预计的次数。与上年相比减少0.03万元，降低3%。减少的主要原因是接待次数和人数比去年少。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，2023年度未购置公务车。

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.48万元，完成预算的99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算0.81万元，占24.5%,因公出国(境)费支出决算0万元， 公务用车购置费及运行维护费支出决算2.48万元，占75.5%。其中：

1、 因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国 (境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.81万元，全年共接待来访团组11个，来宾人次55人次，主要是人社部门考察学习交流发生的接待支出。

3、 公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.48万元， 其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费2.48万元，主要是燃油费、维修费、保险费、路桥费等支出，截至2023年12月31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费支出98.76万元，比年初预算数减少 5.85万元，主要原因是：支付的伙食费5.85万元在做决算时计入人员类费用中；比上年决算数增加15.01万元，增长17%。主要原因是：2022年公用经费发放的基础绩效奖金计入人员类费用，不计入公用经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.7万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的91.42%，全市稳就业工作座谈会，人数36人，会议餐费0.19万元；全市就业工作座谈会，人数55人，会议餐费0.27万元，以上均为三类会议。

培训年初预算0万元，支出决算0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额127.21万元，其中：政府采购货物支出20.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 106.37万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%, 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中，机要通信用车1 辆；单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、2023年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体 支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价开展了绩效自评，撰写了绩效自评报告。2023年整体支出1123.38万元，其中：基本支出650.85万元。项目支出472.53万元，2023年一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金472.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优 。

详见附表。

第四部分

名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中， 因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023年度株洲市就业服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

本单位为株洲市人力资源和社会保障局下属二级预算单位，属于副处级公益一类事业单位，共有编制人数29人，年末实有在编人数29人。内设科室6个，分别为：综合科、财务科、城镇就业服务科、农村就业服务科、创业服务科、职业培训服务科。主要职能有：承担城镇社区、街道就业服务机构的组织建设和业务指导工作;负责公益性岗位的开发和管理工作；承担城镇就业失业登记工作和信息统计工作与就业资金预算编制及管理工作；承担国有企业下岗失业人员政策落实；指导全市就业困难人员和离校未就业大学生的就业援助工作；指导创业担保贷款政策的指导和实施，协调落实担保基金及贴息基金；承担拟定市级及以上创业基地建设规划；组织实施创业基地认定和管理工作；承担创业补贴申请的收集、审查和发放工作；承担创业项目库的建设、管理和项目推介工作；承担创业服务信息统计工作；承担全市就业培训工作规划的拟定工作；承担全市就业培训的指导工作；承担全市就业培训定点机构的管理工作；负责就业培训师资队伍的建设和管理工作；完成市委、市政府和市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2023年基本支出年初预算673.79万元，其中：财政预算全额拨款673.79万元；2023年基本支出决算数为650.84万元，其中工资福利支出480.45万元，对个人和家庭的补助71.63万元，商品和服务支出98.76万元。

（二）项目支出情况：2023年项目支出年初无预算；2023年项目支出决算数472.53万元，全部为财政预算全额拨款472.53万元。其中就业专项资金全年支出442.57万元，就业创业担保贷款奖补资金29.96万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

压实工作责任，将就业工作纳入年度真抓实干表扬激励事项，市委书记先后两次专题调度，市长、常务副市长多次作出批示指示，抓牢抓细稳就业促就业工作。注重宣传引导，在地方各类官媒开设专刊专栏，编印就业服务手册，及时解读就业政策、回应社会热点问题、树立正确就业观念。全年新增农村劳动力转移就业1.48万人，完成年度目标任务的123.33%。探索“创业培训、创业孵化基地、创业担保贷款、创业活动、创业补贴”五创联动机制，强化创业服务整体协同，引导创业孵化基地组织开展创业培训，试行基地为入驻创业实体提供创业担保贷款信用担保，加快创业带动就业释放倍增效应。培育“厂房式”“居家式”“基地式”帮扶载体，建成就业帮扶车间197家，吸纳1813名脱贫劳动力在家门口就业。推进就业帮扶车间提档升级，认定6家吸纳就业数量多、带动增收效果好的就业帮扶车间为共富工坊，帮助更多脱贫劳动力就地就近就业。

（二）项目支出绩效情况

1.本单位年初预算无项目预算，年中追加就业专项资金项目442.57元,创业担保贷款奖补资金29.96万元。绩效情况如下：全年新发放创业担保贷款3.61亿元、一次性创业补贴58万元，完成创业培训9625人，建成创业孵化基地41个，为1000余家入驻实体提供费用减免和创业指导等服务。发布2023年度株洲市民营企业就业贡献20强榜单，鼓励各类市场主体稳定和扩大就业。创新开展“311就业服务节”、“云上指导,职为你来”职业指导、就业服务“三进”等活动，为高校毕业生、农民工等重点群体提供精准精细的就业服务，促进高质量充分就业。实施就业困难人员援助和“311”就业服务行动，为4.01万名登记失业人员提供就业服务36.59万次，开发2500余个公益性岗位托底安置就业困难人员和脱贫劳动力。启动全域充分就业市建设，全面提升基层就业平台精准化水平，建成国家级充分就业社区4个、省级充分就业社区（村）125个。截至12月底，6.88万名脱贫劳动力（含监测对象）就业比例89.21%，比2022年年底高0.75个百分点；6558名实名制登记离校未就业高校毕业生，就业率96.08%。2023年，我市本级全面落实上级有关创业担保贷款的工作精神，对符合创业担保贷款条件的个人或小微企业，及时发放创业担保贷款，市本级全年新增发放创业担保贷款为9530万元，带动就业1038人，创业带动就业效果明显，为我市就业局势稳定、经济社会发展作出了积极贡献。

四、存在的问题及原因分析

1、单位绩效管理没有专门的部门和专业的人员，预算绩效管理工作多为财务人员牵头，对预算资金使用进行绩效约束的效力有限，很难完全发挥出绩效管理工作的重要作用。

2、预算执行存在偏差，预算执行率分配不均匀。2023年年初预算数为673.79万元，决算数为1123.38万元，完成预算的167%。资金支出进度不均匀，资金使用主要集中在下半年。

五、下一步改进措施

1、加强学习，提高绩效管理水平。2、加强预算编制的准确性、科学性，加快资金执行效率，切实提高资金使用效率。3、健全绩效管理制度，加强绩效运行监控，将绩效管理纳入项目管理全流程。4、加强绩效指标体系建设，提高项目支出绩效目标设置的科学性和可操作性，建立完善符合我中心项目支出管理需要的绩效指标体系。

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

     2.总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。